| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 10129 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6215 REQUISIÇÃO 59477 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 1.204,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6215 REQUISIÇÃO 59477 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 1.204,90 | ||
| 12/12/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000/5703 REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6215 REQUISIÇÃO 59477 COLETA DE PREÇO 217/2018 | 1.204,90 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10129/2018 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9645 | 1.204,90 | ||
| TOTAL | 1.204,90 | 1.204,90 | 1.204,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
