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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE SAGGIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10131	Data de lançamento:	05/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E NA AVENIDA SILVA TAVARES PARA O NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR ORDEM DE COMPRA 6218 REQ. 59575 BRUTO:..... R$ 1.800,00 INSS(11%) ..R$ 198,00 ISSQN(3%):. R$ 54,00 LIQUIDO:... R$ 1.548,00		1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2018	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E NA AVENIDA SILVA TAVARES PARA O NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR ORDEM DE COMPRA 6218 REQ. 59575 BRUTO:..... R$ 1.800,00 INSS(11%) ..R$ 198,00 ISSQN(3%):. R$ 54,00 LIQUIDO:... R$ 1.548,00	1.800,00
07/12/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 11 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E NA AVENIDA SILVA TAVARES PARA O NATAL PAZ ALEGRIA E AMOR ORDEM DE COMPRA 6218 REQ. 59575 BRUTO:..... R$ 1.800,00 INSS(11%) ..R$ 198,00 ISSQN(3%):. R$ 54,00 LIQUIDO:... R$ 1.548,00		1.800,00
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3237 PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2018 JANETE SAGGIN - 5983			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/12/2018	198,00		Lançada
TOTAL		198,00