| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10133 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6221 REQUISIÇÃO Nº 59586 | 55,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6221 REQUISIÇÃO Nº 59586 | 55,50 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 0/127565 REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6221 REQUISIÇÃO Nº 59586 | 55,50 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 10133/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,50 | ||
| TOTAL | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
