| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 10137 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6232 REQUISIÇÃO Nº 59595 RECIBO DE RPA Nº 19 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 40,00 INSS(11%)...........R$ 4,40 LIQUIDO.............R$ 35,60 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6232 REQUISIÇÃO Nº 59595 RECIBO DE RPA Nº 19 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 40,00 INSS(11%)...........R$ 4,40 LIQUIDO.............R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 06/12/2018 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA IXU-4028 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6232 REQUISIÇÃO Nº 59595 RECIBO DE RPA Nº 19 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 40,00 INSS(11%)...........R$ 4,40 LIQUIDO.............R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10137/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 06/12/2018 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
