| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ OTMAR MAI MEI |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº54300 ORDEM COMPRA Nº602/2018 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº54300 ORDEM COMPRA Nº602/2018 | 1.500,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE T/ 043 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ RESPONSÁVEL DA SEC.DE OBRAS REFERENTE SERVIÇO NA REFORMA DA CARROÇERIA DO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº 54300 ORDEM COMPRA Nº 602/2018 | 1.500,00 | ||
| 16/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3224 PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2018 LUIZ OTMAR MAI MEI - 32915 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
