| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARISA CORADIN - MEI |
| Número do empenho: | 10141 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FOTOGRAFIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DA GRADUAÇÃO DOS ALUNOS DA CAPOEIRA DA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6240 REQUISIÇÃO Nº 59606 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 1527 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DA GRADUAÇÃO DOS ALUNOS DA CAPOEIRA DA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6240 REQUISIÇÃO Nº 59606 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 1527 | 300,00 | ||
| 06/12/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DA GRADUAÇÃO DOS ALUNOS DA CAPOEIRA DA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6240 REQUISIÇÃO Nº 59606 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 1527 | 300,00 | ||
| 10/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2151 PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2018 MARISA CORADIN - MEI - 2568 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
