| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
| Número do empenho: | 10147 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 NFSe Nº 001 ORDEM DE COMPRA Nº 6191 REQUISIÇÃO Nº 59564 EM ANEXO. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 NFSe Nº 001 ORDEM DE COMPRA Nº 6191 REQUISIÇÃO Nº 59564 EM ANEXO. | 950,00 | ||
| 06/12/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS E ADESIVOS VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 NFSe Nº 001 ORDEM DE COMPRA Nº 6191 REQUISIÇÃO Nº 59564 EM ANEXO. | 950,00 | ||
| 28/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92691 PAGTO. REF. EMPENHO 10147/2018 JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
