| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 10157 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6241 REQUISIÇÃO Nº59605 NF Nº 001/1762; D1/41287; 425 EM ANEXO. | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6241 REQUISIÇÃO Nº59605 NF Nº 001/1762; D1/41287; 425 EM ANEXO. | 46,50 | ||
| 06/12/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6241 REQUISIÇÃO Nº59605 NF Nº 001/1762; D1/41287; 425 EM ANEXO. | 46,50 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10157/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
