| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA A FIM DE LEVAR GABRIEL FRÁ EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO NO DIA 06.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº6254 REQUISIÇÃO:59630 NF= 12898,29750 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA A FIM DE LEVAR GABRIEL FRÁ EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO NO DIA 06.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº6254 REQUISIÇÃO:59630 NF= 12898,29750 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 53,00 | ||
| 07/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO PARA A CIDADE DE SANTA MARIA A FIM DE LEVAR GABRIEL FRÁ EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO NO DIA 06.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº6254 REQUISIÇÃO:59630 NF= 12898,29750 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 53,00 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10161/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
