| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10177 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL PARA USO CAMIONETA IGD 2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6274 REQUISIÇÃO: 59618 E NF Nº 001/211012; 001/210101 | 199,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL PARA USO CAMIONETA IGD 2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6274 REQUISIÇÃO: 59618 E NF Nº 001/211012; 001/210101 | 199,54 | ||
| 07/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL PARA USO CAMIONETA IGD 2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6274 REQUISIÇÃO: 59618 E NF Nº 001/211012; 001/210101 | 199,54 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 10177/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,54 | ||
| TOTAL | 199,54 | 199,54 | 199,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
