| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 10198 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº 59650 ORDEM DE COMPRA Nº 6279 NOTA FISCAL SÉRIE 47 Nº 1970 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REF.PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº 59650 ORDEM DE COMPRA Nº 6279 NOTA FISCAL SÉRIE 47 Nº 1970 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 119,00 | ||
| 10/12/2018 | REF.PAGAMENTO DA INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA BRIGADA MILITAR PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº 59650 ORDEM DE COMPRA Nº 6279 NOTA FISCAL SÉRIE 47 Nº 1970 E BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 119,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10198/2018 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 79,00 | ||
| 10/12/2018 | ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO DEVIDO EMPRESA TER DADO DESCONTO , ORA REGULARIZADO. | -40,00 | ||
| 10/12/2018 | ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO DEVIDO EMPRESA TER DADO DESCONTO , ORA REGULARIZADO. | -40,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
