| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10205 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6280 REQUISIÇÃO Nº 59648 NF 001/211027; 001/211435; 001/211267;001/210734;001/320489; 001/210185; | 1.082,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6280 REQUISIÇÃO Nº 59648 NF 001/211027; 001/211435; 001/211267;001/210734;001/320489; 001/210185; | 1.082,38 | ||
| 10/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 PROCESSO 006/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6280 REQUISIÇÃO Nº 59648 NF 001/211027; 001/211435; 001/211267;001/210734;001/320489;001/210185; | 1.082,38 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 10205/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.082,38 | ||
| TOTAL | 1.082,38 | 1.082,38 | 1.082,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
