| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 10209 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL ORDEM COMPRA Nº 6330 REQUISIÇÃO Nº 59700 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL ORDEM COMPRA Nº 6330 REQUISIÇÃO Nº 59700 | 280,00 | ||
| 12/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE INTERNADO , ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
