| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10210 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA PLACA IRW-2036 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6264 REQUISIÇÃO Nº 59627 NF Nº 001/210977; 001/210247; | 361,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA PLACA IRW-2036 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6264 REQUISIÇÃO Nº 59627 NF Nº 001/210977; 001/210247; | 361,10 | ||
| 10/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MONTANA PLACA IRW-2036 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6264 REQUISIÇÃO Nº 59627 NF Nº 001/210977; 001/210247; | 361,10 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 10210/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 361,10 | ||
| TOTAL | 361,10 | 361,10 | 361,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
