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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10214	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESA DE PASSAGENS E TÁXI QUANDO VIAGEM DO CONTADOR DO MUNICÍPIO A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE REALIZAR UM CURSO PROMOVIDO PELA DPM A RESPEITO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 05 A 07.12.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6312 REQUISIÇÃO Nº 59696 DEMAIS DOCUMENTOS Nº 745272; 869664; 758138; 751650; 097773; 38/6901;		289,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	REFERENTE DESPESA DE PASSAGENS E TÁXI QUANDO VIAGEM DO CONTADOR DO MUNICÍPIO A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE REALIZAR UM CURSO PROMOVIDO PELA DPM A RESPEITO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 05 A 07.12.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6312 REQUISIÇÃO Nº 59696 DEMAIS DOCUMENTOS Nº 745272; 869664; 758138; 751650; 097773; 38/6901;	289,80
10/12/2018	REFERENTE DESPESA DE PASSAGENS E TÁXI QUANDO VIAGEM DO CONTADOR DO MUNICÍPIO A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE REALIZAR UM CURSO PROMOVIDO PELA DPM A RESPEITO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 NOS DIAS 05 A 07.12.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6312 REQUISIÇÃO Nº 59696 DEMAIS DOCUMENTOS Nº 745272; 869664; 758138; 751650; 097773; 38/6901;		289,80
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10214/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984			289,80
TOTAL		289,80	289,80	289,80
SALDO A PAGAR				0,00