| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A GASTOS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E A ENFERMEIRA ANA GOERGEN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº610 REQUISIÇÃO:54331 NOTA FISCAL SÉRIE 001/24731 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | REFERENTE A GASTOS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E A ENFERMEIRA ANA GOERGEN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº610 REQUISIÇÃO:54331 NOTA FISCAL SÉRIE 001/24731 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,50 | ||
| 16/02/2018 | REFERENTE A GASTOS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E A ENFERMEIRA ANA GOERGEN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº610 REQUISIÇÃO:54331 NOTA FISCAL SÉRIE 001/24731 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,50 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2018 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
