| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA ALTO JACUI LDAJ |
| Número do empenho: | 10232 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 59536,ORDEM Nº 6179 E EMPENHO Nº 9936 CONFORME PARTE NOTA FISCAL Nº 0787 ORDEM COMPRA Nº 6335 REQUISIÇÃO Nº 59704 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REF.COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 59536,ORDEM Nº 6179 E EMPENHO Nº 9936 CONFORME PARTE NOTA FISCAL Nº 0787 ORDEM COMPRA Nº 6335 REQUISIÇÃO Nº 59704 | 50,00 | ||
| 10/12/2018 | REF.COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 59536,ORDEM Nº 6179 E EMPENHO Nº 9936 CONFORME PARTE NOTA FISCAL Nº 0787 ORDEM COMPRA Nº 6335 REQUISIÇÃO Nº 59704 | 50,00 | ||
| 17/12/2018 | Pagamento de Empenho 10232/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
