| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10233 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6329 REQUISIÇÃO Nº 59691 NF Nº001/210772;001/210930; 001/211473; | 646,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6329 REQUISIÇÃO Nº 59691 NF Nº001/210772;001/210930; 001/211473; | 646,28 | ||
| 10/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6329 REQUISIÇÃO Nº 59691 NF Nº001/210772;001/210930; 001/211473; | 646,28 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 10233/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,28 | ||
| TOTAL | 646,28 | 646,28 | 646,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
