| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10238 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6327 REQ.: 59683 NF 001/210126;001/210297;001/210715; 001/210833; 001/211429; | 799,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6327 REQ.: 59683 NF 001/210126;001/210297;001/210715; 001/210833; 001/211429; | 799,76 | ||
| 10/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6327 REQ.: 59683 NF 001/210126;001/210297;001/210715; 001/210833; 001/211429; | 799,76 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 10238/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 799,76 | ||
| TOTAL | 799,76 | 799,76 | 799,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
