| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10254 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA ORDEM COMPRA Nº 6350 REQUISIÇÃO Nº 59718 E DOCUMENTO ANEXO. | 89,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA ORDEM COMPRA Nº 6350 REQUISIÇÃO Nº 59718 E DOCUMENTO ANEXO. | 89,56 | ||
| 11/12/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA ORDEM COMPRA Nº 6350 REQUISIÇÃO Nº 59718 E DOCUMENTO ANEXO. | 89,56 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10254/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 89,56 | ||
| TOTAL | 89,56 | 89,56 | 89,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
