| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA - ME |
| Número do empenho: | 10269 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 5 PESSOAS EM 5 DIAS DE SERVIÇO EM SERVIÇO DE PINTURA DE CORDOES E LIMPEZA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 6356 REQUISIÇÃO 59730 | 502,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO DE 5 PESSOAS EM 5 DIAS DE SERVIÇO EM SERVIÇO DE PINTURA DE CORDOES E LIMPEZA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 6356 REQUISIÇÃO 59730 | 502,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022192796 REF.ALIMENTAÇÃO DE 5 PESSOAS EM 5 DIAS DE SERVIÇO EM SERVIÇO DE PINTURA DE CORDOES E LIMPEZA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 6356 REQUISIÇÃO 59730 | 502,00 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10269/2018 AROLDO FERNANDO AVILA - ME - 9554 | 502,00 | ||
| TOTAL | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
