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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10276	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6364 REQUISIÇÃO 59729 NF Nº 1/29643; 3/29457; 001/47613; D1/16203; 112472; 356; 001/3180; 1/11009; 037779; 001/100385; 21637; 001/100104; 001/48006; 03616; 212925; 5/115031; 003/44140; 1/23298; D1/19666; 037962;		266,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	REF. DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6364 REQUISIÇÃO 59729 NF Nº 1/29643; 3/29457; 001/47613; D1/16203; 112472; 356; 001/3180; 1/11009; 037779; 001/100385; 21637; 001/100104; 001/48006; 03616; 212925; 5/115031; 003/44140; 1/23298; D1/19666; 037962;	266,05
11/12/2018	REF. DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6364 REQUISIÇÃO 59729 NF Nº 1/29643; 3/29457; 001/47613; D1/16203; 112472; 356; 001/3180; 1/11009; 037779; 001/100385; 21637; 001/100104; 001/48006; 03616; 212925; 5/115031; 003/44140; 1/23298; D1/19666; 037962;		266,05
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10276/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527			266,05
TOTAL		266,05	266,05	266,05
SALDO A PAGAR				0,00