| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19,20,21 E 22/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº605/2018 REQUISIÇÃO Nº 54332 EM ANEXO. | 4.883,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19,20,21 E 22/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº605/2018 REQUISIÇÃO Nº 54332 EM ANEXO. | 4.883,36 | ||
| 16/02/2018 | REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 19,20,21 E 22/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº605/2018 REQUISIÇÃO Nº 54332 EM ANEXO. | 4.883,36 | ||
| 19/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 4.883,36 | ||
| TOTAL | 4.883,36 | 4.883,36 | 4.883,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
