| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 10288 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FORMATURAS DA EMEI BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6369 REQUISIÇÃO Nº 59745 | 201,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FORMATURAS DA EMEI BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6369 REQUISIÇÃO Nº 59745 | 201,58 | ||
| 18/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FORMATURAS DA EMEI BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6369 REQUISIÇÃO Nº 59745 Nota Fiscal Nº 001/14770 | 201,58 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10288/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 201,58 | ||
| TOTAL | 201,58 | 201,58 | 201,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
