| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 | 240,00 | ||
| 13/12/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOS JUNTO AO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6381 REQUISIÇÃO Nº59757 RECIBO DE RPA Nº 01 BRUTO.............R$ 240,00 INSS(11%).........R$ 26,40 LIQUIDO...........R$ 213,60 | 240,00 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
