| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 10295 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6228 REQUISIÇÃO Nº 40498 | 614,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6228 REQUISIÇÃO Nº 40498 | 614,68 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/31832 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6228 REQUISIÇÃO Nº 40498 | 614,68 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 10295/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,68 | ||
| TOTAL | 614,68 | 614,68 | 614,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
