| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 10297 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO ORDEM DE COMPRA Nº 6227 REQUISIÇÃO Nº40497 PARA OS IDOSOS DO LAR DO IDOSO. | 824,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO ORDEM DE COMPRA Nº 6227 REQUISIÇÃO Nº40497 PARA OS IDOSOS DO LAR DO IDOSO. | 824,55 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/31827 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO ORDEM DE COMPRA Nº 6227 REQUISIÇÃO Nº 40497 PARA OS IDOSOS DO LAR DO IDOSO. | 824,55 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 10297/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 824,55 | ||
| TOTAL | 824,55 | 824,55 | 824,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
