| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PERÍODO 17/10/2018 Á 16/11/2018 E 17/11/2018 Á 16/12/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6409 REQUISIÇÃO Nº 59777 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PERÍODO 17/10/2018 Á 16/11/2018 E 17/11/2018 Á 16/12/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6409 REQUISIÇÃO Nº 59777 | 770,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022259192; 890/022259159 REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE MÁQUINA VIRTUAL PERÍODO 17/10/2018 Á 16/11/2018 E 17/11/2018 Á 16/12/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6409 REQUISIÇÃO Nº 59777 | 770,00 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 10302/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
