| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 10307 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS-PR (LEVAR A PROCURADORA DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO) E EM FREDERICO WESTPHALEN ( LEVAR OS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM UM TREINAMENTO)NOS DIAS 11/12 E 12/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6374 REQUISIÇÃO Nº 59756 NF Nº 001/515066; 000/1493; 1/7674; 000/1489; 001/36129; 1/737; RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS-PR (LEVAR A PROCURADORA DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO) E EM FREDERICO WESTPHALEN ( LEVAR OS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM UM TREINAMENTO)NOS DIAS 11/12 E 12/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6374 REQUISIÇÃO Nº 59756 NF Nº 001/515066; 000/1493; 1/7674; 000/1489; 001/36129; 1/737; RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 13/12/2018 | DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS-PR (LEVAR A PROCURADORA DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO) E EM FREDERICO WESTPHALEN ( LEVAR OS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM UM TREINAMENTO)NOS DIAS 11/12 E 12/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6374 REQUISIÇÃO Nº 59756 NF Nº 001/515066; 000/1493; 1/7674; 000/1489; 001/36129; 1/737; RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10307/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
