| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 10336 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5391 REQUISIÇÃO Nº 58767 E NOTA FISCAL - DANFE Nº 2626 E DOCUMENTOS ANEXO. | 64,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5391 REQUISIÇÃO Nº 58767 E NOTA FISCAL - DANFE Nº 2626 E DOCUMENTOS ANEXO. | 64,93 | ||
| 14/12/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5391 REQUISIÇÃO Nº 58767 E NOTA FISCAL - DANFE Nº 2626 E DOCUMENTOS ANEXO. | 64,93 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10336/2018 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 64,93 | ||
| TOTAL | 64,93 | 64,93 | 64,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
