| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADAIR CARBONI ME |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 54323 ORDEM DE COMPRA Nº593 | 724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 54323 ORDEM DE COMPRA Nº593 | 724,00 | ||
| 21/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/882 RECEBIDA E AUTENTICADA POR DARA HERMANN REF. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 54323 ORDEM DE COMPRA Nº593 | 724,00 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311 PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018 ADAIR CARBONI ME - 953 | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
