| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº585 REQ.: Nº 54319 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PRÉVIO REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº585 REQ.: Nº 54319 | 22,00 | ||
| 21/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/533 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº585 REQ.: Nº 54319 | 22,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
