| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MÊS DEZEMBRO/2018 | 878,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | REF.PGTO FERIAS MÊS DEZEMBRO/2018 | 878,26 | ||
| 14/12/2018 | Liquidado para pagamento. | 878,26 | ||
| TOTAL | 878,26 | 878,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 878,26 | |||
