| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE SEGURANÇA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS TROFÉU IVAR CASTELLI A REALIZAR-SE NOS DIAS 16/02-19/02-21/02- 23/02-27/02-01/03-05/03-07/03- 09/03 ORDEM DE COMPRA 622/2018 BRUTO R$ 3.650,00 ISS(3%)R$ 109,5 LIQ. R$ 3.540,50 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PRÉVIO SERVIÇO DE SEGURANÇA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS TROFÉU IVAR CASTELLI A REALIZAR-SE NOS DIAS 16/02-19/02-21/02- 23/02-27/02-01/03-05/03-07/03- 09/03 ORDEM DE COMPRA 622/2018 BRUTO R$ 3.650,00 ISS(3%)R$ 109,5 LIQ. R$ 3.540,50 | 3.650,00 | ||
| 07/03/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A CREDOR LANÇADO ESTAR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -3.650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
