| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 1000 X 20 BORRACHUDOS COM CÂMARA PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 30/2017 ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇO ORDEM DE COMPRA 67 REQUISIÇÃO 53826 | 5.558,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 1000 X 20 BORRACHUDOS COM CÂMARA PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 30/2017 ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇO ORDEM DE COMPRA 67 REQUISIÇÃO 53826 | 5.558,34 | ||
| 05/04/2018 | ESTORNO DE EMPENHO Nº 104 ORDEM COMPRA Nº 67 REQUISIÇÃO Nº 53826 POR MOTIVO DE NÃO SER ENTREGUE POR EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 ATA REGISTRO PREÇO 03/2017 E DEMAIS DOC.ANEXO. | -5.558,34 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
