Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA PREÇO Nº8/2018 ORDEM DE COMPRA Nº625
REQUISIÇÃO Nº40428 |
5.315,11 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO DANFE Nº 001/48815 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARLUCE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA PREÇO Nº8/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 625 REQUISIÇÃO Nº 40428 |
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5.097,96 |
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| 05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2018 - REF. Aquisição de materiais para bloco cirugico
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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5.097,96 |
| 21/06/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/51690 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA PREÇO Nº8/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 625 REQUISIÇÃO Nº 40428 |
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45,03 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2018 - REF. JUNHO/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
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45,03 |
| 05/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA PREÇO Nº8/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 625 REQUISIÇÃO Nº 40428 Conforme DANFE Nº 001/54386; |
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127,09 |
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| 08/10/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL |
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-127,09 |
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| 08/10/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL |
-127,09 |
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| 21/12/2018 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER ENTREGUE SOMENTE UM ITEM AO INVÉS DE DOIS, ORA REGULARIZADO NESTA DATA . |
-45,03 |
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| TOTAL |
5.142,99 |
5.142,99 |
5.142,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
