| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LICENÇAS ANTIVIRUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIOO REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº644 REQUISIÇÃO Nº 54283 | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIOO REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº644 REQUISIÇÃO Nº 54283 | 87,80 | ||
| 28/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018380978 REF.AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 644 REQUISIÇÃO Nº 54283 | 87,80 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 87,80 | ||
| TOTAL | 87,80 | 87,80 | 87,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
