| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 10569 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2018 | 1.683,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DEZEMBRO/2018 | 1.683,49 | ||
| 17/12/2018 | Liquidado para pagamento. | 1.683,49 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 1.683,49 | ||
| 31/12/2018 | Estorno de pagamento de empenho, devido a transferencia bancária nao efetivada. | -1.683,49 | ||
| 31/12/2018 | Estorno de pagamento de empenho, devido a transferencia bancária nao efetivada. | -1.683,49 | ||
| 31/12/2018 | Estorno de pagamento de empenho, devido a transferencia bancária nao efetivada. | -1.683,49 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
