| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 217287; D1/15949; D1/15950; 2/29094; 001/39049; D1/15952; 40238; 000/12210; 001/131093; 217978; D1/15957; 106850; 001/6172; 106627; D1/15945; 106844;046 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO | 274,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 217287; D1/15949; D1/15950; 2/29094; 001/39049; D1/15952; 40238; 000/12210; 001/131093; 217978; D1/15957; 106850; 001/6172; 106627; D1/15945; 106844;046 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO | 274,85 | ||
| 19/02/2018 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 217287; D1/15949; D1/15950; 2/29094; 001/39049; D1/15952; 40238; 000/12210; 001/131093; 217978; D1/15957; 106850; 001/6172; 106627; D1/15945; 106844;046 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO | 274,85 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 274,85 | ||
| TOTAL | 274,85 | 274,85 | 274,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
