| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/1751; 1/1006; 184458; D1/058572; 1/2486; 232; D1/8359; 182; 1/1540; 1/1498; 1/1472; 1/1496; 1/1261; D1/8356 EM ANEXO. | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/1751; 1/1006; 184458; D1/058572; 1/2486; 232; D1/8359; 182; 1/1540; 1/1498; 1/1472; 1/1496; 1/1261; D1/8356 EM ANEXO. | 202,00 | ||
| 19/02/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/1751; 1/1006; 184458; D1/058572; 1/2486; 232; D1/8359; 182; 1/1540; 1/1498; 1/1472; 1/1496; 1/1261; D1/8356 EM ANEXO. | 202,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
