| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGINA VERZEGNAZZI ZANON |
| Número do empenho: | 10582 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, A FIM DE PARTICIPAR CURSO " ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018" NO DIA 12.12.2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6437, REQUISIÇÃO Nº 59795, RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/735 EM ANEXO. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, A FIM DE PARTICIPAR CURSO " ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018" NO DIA 12.12.2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6437, REQUISIÇÃO Nº 59795, RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/735 EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 17/12/2018 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, A FIM DE PARTICIPAR CURSO " ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018" NO DIA 12.12.2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6437, REQUISIÇÃO Nº 59795, RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/735 EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 18/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10582/2018 REGINA VERZEGNAZZI ZANON - 7444 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
