| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº636 REQUISIÇÃO Nº54356 | 719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº636 REQUISIÇÃO Nº54356 | 719,00 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018503744 REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº 636 REQUISIÇÃO Nº 54356 | 719,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 719,00 | ||
| TOTAL | 719,00 | 719,00 | 719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
