| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10619 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,EM SANTA MARIA-RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6430 REQUISIÇÃO Nº 59799 NOTA FISCAL 001/212557 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 216,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,EM SANTA MARIA-RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6430 REQUISIÇÃO Nº 59799 NOTA FISCAL 001/212557 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 216,15 | ||
| 17/12/2018 | REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,EM SANTA MARIA-RS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6430 REQUISIÇÃO Nº 59799 NOTA FISCAL 001/212557 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 216,15 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10619/2018 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 216,15 | ||
| TOTAL | 216,15 | 216,15 | 216,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
