| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10621 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº6429 NOTAS FISCAIS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 59800 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº6429 NOTAS FISCAIS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 59800 | 525,00 | ||
| 17/12/2018 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº6429 NOTAS FISCAIS Nº 1/13045; D1/4355; 001/1318; 240573; 001/1340; 001/1353; 003/1624; 001/1367; 1/30778; 1/13420; D1/119635; D1/119650; D1/4374; D1/4375; 1/13567; D1/119662; 001/22429; D1/5450; 1/892; 1/13847; 1/13910; 1/13890; 001/22387; 001/22610; RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 59800 | 525,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10621/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
