| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10637 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM COMPRA Nº 6461 REQ.: 59815 NOTA FISCAL Nº 001/211746 | 136,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM COMPRA Nº 6461 REQ.: 59815 NOTA FISCAL Nº 001/211746 | 136,99 | ||
| 18/12/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM COMPRA Nº 6461 REQ.: 59815 NOTA FISCAL Nº 001/211746 | 136,99 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 10637/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,99 | ||
| TOTAL | 136,99 | 136,99 | 136,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
