| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM DE COMPRA Nº639 REQUISIÇÃO Nº54357 ORÇAMENTO ANEXO. | 188,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM DE COMPRA Nº639 REQUISIÇÃO Nº54357 ORÇAMENTO ANEXO. | 188,80 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018503637 REFERENTE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO IOS 6236 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 639 REQUISIÇÃO Nº 54357 ORÇAMENTO ANEXO. | 188,80 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 188,80 | ||
| TOTAL | 188,80 | 188,80 | 188,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
