| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº642 REQUISIÇÃO Nº54353 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº642 REQUISIÇÃO Nº54353 | 10,00 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 2/48635 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM DE COMPRA Nº 642 REQUISIÇÃO Nº 54353 | 10,00 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
