| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10669 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6450 REQ.: 59805 NF Nº 001/212214 | 257,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6450 REQ.: 59805 NF Nº 001/212214 | 257,27 | ||
| 18/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6450 REQ.: 59805 NF Nº 001/212214 | 257,27 | ||
| 19/12/2018 | Pagamento de Empenho 10669/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,27 | ||
| TOTAL | 257,27 | 257,27 | 257,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
