| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO- REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO LAR DO IDOSO,CFE COLETA DE PREÇO 16/2018 OBS:A LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO PREÇOS AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI FEDERAL Nº8.666/93 ORDEM DE COMPRA Nº646 REQUISIÇÃO Nº54296 | 389,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO- REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO LAR DO IDOSO,CFE COLETA DE PREÇO 16/2018 OBS:A LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO PREÇOS AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI FEDERAL Nº8.666/93 ORDEM DE COMPRA Nº646 REQUISIÇÃO Nº54296 | 389,20 | ||
| 28/02/2018 | PRÉVIO- REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO LAR DO IDOSO,CFE COLETA DE PREÇO 16/2018 OBS:A LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO PREÇOS AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI FEDERAL Nº8.666/93 ORDEM DE COMPRA Nº646 REQUISIÇÃO Nº54296 DANFE Nº 890/018294146 | 389,20 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 389,20 | ||
| TOTAL | 389,20 | 389,20 | 389,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
