| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6485 REQUISIÇÃO Nº52417 | 186,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6485 REQUISIÇÃO Nº52417 | 186,90 | ||
| 22/02/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018295613; | 186,90 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 321 PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 186,90 | ||
| TOTAL | 186,90 | 186,90 | 186,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
